ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Του Πρακτικού 14 / 2011 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
-------------------------------
Αριθ. Απόφασης 169 / 2011
-------------------------------
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Eγκριση 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011
Στην Κομοτηνή σήμερα 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης , απουσία του Περιφερειάρχη Αριστείδη Γιαννακίδη για υπηρεσιακούς λόγους ,παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών : Ξανθόπουλου Ιωάννη Π.Ε. Δράμας, Νικολάου-Μαυρανεζούλη Γεωργία Π.Ε. Έβρου , Γρανά Αρχέλαου Π.Ε. Καβάλας, Καραλίδη Φώτη Π.Ε. Ξάνθης και Δαμιανίδη Παύλου Π.Ε. Ροδόπης, που κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 4 του N. 3852/2010, συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από την 2124/ 23-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο , σύμφωνα με το άρθρο 167 παρ. 2 του Ν. 3852 /2010 .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος , Πρόεδρος
2. Μαρκόπουλος Θεόδωρος , Αντιπρόεδρος
3. Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος , Γραμματέας
ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Χουσεϊν Ερτζάν
2. Σαλήμ Σεβγκή
3. Νικολαίδης Ιωάννης
4. Ούστογλου Γεώργιος
5. Μουμίν Καάν
6. Τελλίδης Ιωάννης
7. Βαβίας Σταύρος
8. Πουρνάρα Μαρίκα
9. Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
10. Σαλτούρος Δημήτριος,
11. Χαϊτίδης Δημήτριος
12. Γερομάρκος Γεώργιος
13. Σιακήρ Αϊχάν
14. Κεφαλίδου Ανδρονίκη
15. Παπαθανάκης Σταύρος
16. Ουζούν Ιρφάν
17. Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
18. Μαραγκού Γεωργία
19. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
20. Τσολάκ Σουάτ
21. Γκουγκουσκίδου Μαρία
22. Κανελάκης Ιωάννης
23. Ζιμπίδης Γεώργιος
24. Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
25. Ματζιάρης Αντώνιος
26. Τσούλου - Tσαγκαλιδου Συρματένια
27. Σερεφια Σουλτάνα
28. Παπαδόπουλος Στυλιανός
29. Πατήρας Νικόλαος
30. Παυλίδης Γεώργιος
31. Πέτροβιτς Δημήτριος
32. Μπαλίκας Ανδρέας
33. Μιχελής Κωνσταντίνος
34. Γαλαζούλας Χρήστος
35. Χατζή Μεμίς Τουρκές
36. Καβαρατζής Σταύρος
37. Μπαράν Μπουρχάν
38. Πατακάκης Ανάργυρος
39. Παπαδόπουλος Κίμων
40. Αραμπατζής Αθανάσιος
41. Τρέλλης Χρήστος
42. Ποτόλιας Χρήστος
43. Χαρίτου Δημήτριος
44.Μακρής Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
Χριστοδουλίδης Γεώργιος ,Καραβάς Κωνσταντίνος, Μωυσίδης Παναγιώτης, Ζησίμου Γεώργιος Παύλος
Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κα Κατσικούδη Ελένη .
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 47 μέλη , ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου έθεσε στην κρίση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για συζήτηση ή μη εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος οκτώ θέματα .
Αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η συζήτηση του δευτέρου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης .
Κατά της συζήτησης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μακρής Αθανάσιος.
Εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης ο Δ/ντης Οικονομικού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Τσακίρης Γεώργιος, έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης τα εξής:
Μετά την κατάρτιση και την ψήφιση του προϋπολογισμού από το Συμβούλιό σας και την έναρξη υλοποίησής του κρίνεται απαραίτητη η 1η τροποποίησή του.
Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η τροποποίηση αυτή είναι οι εξής :
α)Η έκδοση νέων αποφάσεων επιχορηγήσεων από διάφορα Υπουργεία για την υλοποίηση προγραμμάτων και για την εκτέλεση έργων τα οποία είναι εξειδικευμένα οι οποίες και πρέπει να εγγραφούν στα έσοδα του προϋπολογισμού και να κατανεμηθούν στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών.
β) Οι ανάγκη εγγραφής πιστώσεων σε νέους κωδικούς αριθμούς εξόδων οι οποίες δεν είχαν εγγραφεί στην αρχική κατάρτιση και αυξομείωσης των πιστώσεων άλλων κωδικών αριθμών μετά από επανεκτίμηση των αναγκών των Υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Αναλυτικότερα κατά Περιφερειακή Ενότητα οι μεταβολές που προτείνουμε είναι οι παρακάτω:
Α. ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ
1.Στον ειδικό φορέα 0071 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο σκέλος των εσόδων και Εξόδων γίνεται εγγραφή πίστωσης ΚΑ Ε.9479 «Επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων» με το αριθ.πρωτ.24456/ΔΕ 4020/1.6.2011 του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγων. & Ναυτιλίας ποσό 58.000,00 για το έργο «Βελτίωση Ασφαλ.οδού Κομοτηνής-Καλαμοκάστρου-Ν.Σιδηροχωρίου» .
2.Στον ειδικό φορέα 0072 Διεύθυνση Οικονομικού στο σκέλος των εξόδων γίνεται μείωση των ΚΑΕ 0844 και 0875 συνολικού ποσού 345.000,00 με ταυτόχρονη αύξηση και εγγραφή πιστώσεων στους ΚΑΕ 0511, 0716 ,0826, 0829, 0871, 1511, 1723, 1725, 5151, 5152,
5161, 7321, όπως περιγράφονται στο φύλλο μεταβολών της 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού.
3.Στον ειδικό φορέα 0151 Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στο σκέλος των εσόδων γίνεται μείωση του ΚΑΕ 1252 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες» κατά 133.000,00 και συγχρόνως ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 0158 «Επιχορηγήσεις από το Κρατικό Προϋπολογισμό για δαπάνες των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων», λόγω αλλαγής φορέα επιχορήγησης .
4.Στον ειδικό φορέα 0191 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σκέλος των εσόδων γίνεται μείωση του ΚΑΕ 1252 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες» κατά 215.000,00 και συγχρόνως ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 0159 «Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες», λόγω αλλαγής φορέα επιχορήγησης μεταφοράς μαθητών..
5.Στον ειδικό φορέα 0192 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης στο σκέλος των εσόδων γίνεται μείωση του ΚΑΕ 1252 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες» κατά 400.000,00 και συγχρόνως ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 0159 «Επιχορηγήσεις από το Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπές δαπάνες», λόγω αλλαγής φορέα επιχορήγησης.
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
1.Στον Ειδικό Φορέα 1071,Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. Εσόδων 9483 «Επιχ/σεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων» εγγραφή πίστωσης 175.755,50 € και κατανομή του ποσού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. Εξόδων 9483 «Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων» που αφορά την 1η δόση του έργου «Βελτίωση κτιρίου Γιαννίκειου Γυμνασίου Πετρούσας», σύμφωνα με το 3458/16-5-11 έγγραφο του Ο.Σ.Κ. Α.Ε..
2.Στον Ειδικό Φορέα 1151,Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. στο σκέλος των εσόδων εγγραφή πίστωσης 11.921,55 € από τον Κ.Α. Εσόδων 5511 «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής» και κατανομή του ποσού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. Εξόδων 2713 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών» που αφορά επιστροφές χρημάτων από χρηματικά εντάλματα προνοιακών επιδομάτων για το Α΄ τετράμηνο του 2011.
3.Στον Ειδικό Φορέα 1191,Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. μεταφορά πίστωσης 350.000,00 € από τον Κ.Α. Εσόδων 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» στον Κ.Α. Εσόδων 0159 «Επιχ/σεις για λοιπές δαπάνες» που αφορά επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δράμας.
4. Στον Ειδικό Φορέα 1192,Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταφορά πίστωσης 1.150.000,00 € από τον Κ.Α. Εσόδων 1252. «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» στον Κ.Α. Εσόδων 0159 «Επιχ/σεις για λοιπές δαπάνες» που αφορά επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δράμας.
5. Στον Ειδικό Φορέα 1291,Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας-Πολιτικής Γης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. Εσόδων 0211 «Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού» εγγραφή πίστωσης 4.500,00 € και κατανομή του ποσού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. Εξόδων 5244 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. και δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων» που αφορά την αντιμετώπιση δαπανών εφαρμογής προγράμματος γεωργικών προειδοποιήσεων για τη βαμβακοκαλλιέργεια (πράσινο και ρόδινο σκουλήκι).
6. Στον Ειδικό Φορέα 1292,Δ/νση Κτηνιατρικής, μεταφορά πίστωσης 3.060,00 € από τον Κ.Α. Εξόδων 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)» στον Κ.Α. Εξόδων 1232 «Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα» για την πληρωμή πάγιου χορηγήματος καθαριότητας στα Κτηνιατρεία της Π.Ε. Δράμας για το πρώτο δίμηνο του 2011.
7.Στον Ειδικό Φορέα 1391,Δ/νση Μεταφορών, στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. Εσόδων 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» εγγραφή πίστωσης 6.120,00 € και κατανομή του ποσού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. Εξόδων 0515 «Αποζημίωση η έξοδα κίνησης για συμμετ. συμβούλια και επιτροπές & ειδ. Συνεργείων ελέγχων» που αφορά την πληρωμή μελών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών για το χρονικό διάστημα από 1/3/2010 έως 31/12/2010.
Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Εγγραφή στον προϋπολογισμό κατά υπηρεσία και Κ.Α
1. Στον ειδικό φορέα 2071 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.ΕΞάνθης.
Εσωτερικές μεταβολές σε Κ.Α Εσόδων και Εξόδων
Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α
Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση
Κ.Α 9482 800.000,00 9482 1.490.110,01
Κ.Α 9483 800.000,00 9483 1.490.110,01
2 Στον ειδικό φορέα 2072 Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Γίνονται εσωτερικές μεταβολές σε Κ.Α εξόδων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας.
Ε Σ Ο Δ Α ΕΞΟΔΑ
Μείωση
Κ.Α 1252 183,88 Αύξηση Μείωση
1512 20.000,00
0829 10.000,00
0869 10.000,00
1511 20.000,00
1699 183,88
3. Στον ειδικό φορέα 2151Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Οι Επιχορηγήσεις για τα Προνοιακά Ιδρύματα θα γίνονται από το Υπουργείο Υγείας
& Κοιν.Αλληλεγγύης. Γίνεται εγγραφή νέου Κ.Α Εσόδου
Ε Σ Ο Δ Α
Αύξηση Μείωση
Κ.Α1252. 495.720,00
Κ.Α 0158 495.720,0
4. Στον ειδικό φορέα 2191 Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Ε Σ Ο Δ Α ΕΞΟΔΑ
Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση
Κ.Α 0159 520.500,00 1522 666,78
Κ.Α 1252. 520.500,00 1699 666,78
5. Στον ειδικό φορέα2192 Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Εσωτερικές μεταβολές σε Κ.Α εξόδων
Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση
Κ.Α 0159 848.434,00 1512 2.000,00
Κ.Α1252 848.434,00 1699 2.000,00
6. Στον ειδικό φορέα 2291 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Εσωτερικές μεταβολές σε Κ.Α εξόδων
Ε Ξ Ο Δ Α
Αύξηση Μείωση
1512 1.000,00
1723 1.000,00
7.Στον ειδικό φορέα 2351 Δ/νση Ανάπτυξης
Ενίσχυση της υπηρεσίας από έσοδα των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων
Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α
Αύξηση Αύξηση
Κ.Α 1252 183,88 1511 183,88
Δ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
1.Στον φορέα 3071, μειώνονται ο κωδικός εσόδων 1226 κατά 320.000,00 ΕΥΡΩ και ο κωδικός εξόδων 9779.0001 κατά 320.000,00 .
Το εν λόγω ποσό των 320.000,00 ΕΥΡΩ αναπτύσσεται ως εξής:
α. Στα έσοδα του φορέα 3072 και ΚΑΕ 1226, ποσό 70.000,00 και β. Στα έσοδα του φορέα 3351 και ΚΑΕ 1226, ποσό 250.000,00
Επίσης αυξάνονται
Ο κωδικός εσόδων 9917.0002 κατά 507.490,00 ΕΥΡΩ
Ο κωδικός εσόδων 9479.0001 κατά 34,00 ΕΥΡΩ και
Ο κωδικός εσόδων 9479.0003 κατά 500.000,00 ΕΥΡΩ
λόγω νέων επιχορηγήσεων, με αντίστοιχη αύξηση στο σκέλος των εσόδων.
2.Στον φορέα 3072, εγγράφεται ΚΑΕ εσόδου 1226 με ποσό 70.000,00 ΕΥΡΩ, ο οποίος στα έξοδα αναπτύσσεται ως ακολούθως
Στον ΚΑΕ 0892 κατά 30.000,00
Στον ΚΑΕ 0845 κατά 25.000,00
Στον ΚΑΕ 0869 κατά 10.000,00 (για συντήρηση ανελκυστήρα της Π.Ε. Καβάλας)
Στον ΚΑΕ 1329 κατά 5.000,00
Επίσης μειώνεται ο ΚΑΕ 0899 κατά 36.000,00 ΕΥΡΩ και ο ΚΑΕ 0871 κατά 227.000,00 ΕΥΡΩ και αυξάνονται οι ΚΑΕ 0892 κατά 227.000,00 ΕΥΡΩ και 0288 κατά 63.000,00 για να καλυφθούν δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (μισθοδοσία και αποζημίωση τροχαίου ατυχήματος, μετά από συνεννόηση με την ΥΔΕ Καβάλας).
3.Στον φορέα 3151, προτείνεται αλλαγή του κωδικό εσόδου των Ιδρυμάτων από 1252 σε 0158, με αντίστοιχες αυξομειώσεις.
4.Στον φορέα 3153, προτείνεται εγγραφή νέου κωδικού εσόδου 0159 με ποσό 500.000 ΕΥΡΩ, ενόψει αναμενόμενης χρηματοδότησης, το οποίο αναπτύχθηκε αντίστοιχα στον ΚΑΕ εξόδου 5253, για αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας των κατασκηνώσεων.
5.Στον φορέα 3191, προτείνεται αλλαγή του κωδικού εσόδου της μεταφοράς μαθητών από 1252 σε 0159, βάσει υπολογισμού δαπανών του 2010, που είναι καταχωρημένες στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας.
6.Στον φορέα 3192, προτείνεται αλλαγή του κωδικού εσόδου της μεταφοράς μαθητών από 1252.0002 σε 0159, βάσει υπολογισμού δαπανών του 2010, που είναι καταχωρημένες στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας.
7.Στον φορέα 3193, προτείνεται εσωτερική αυξομείωση κωδικών εξόδων, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αυξομείωση εμφαίνεται στον συνημμένο πίνακα μεταβολών.
8.Στον φορέα 3291, με την αριθμ. 30141/30-05-2011 απόφαση διάθεσης πίστωσης γα την εφαρμογή του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Προστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας έτους 2011 διατέθηκαν στην ΠΕ Καβάλας 1.250,00 ΕΥΡΩ για δαπάνη παγίδων και συνοδών, δαπάνη εκτύπωσης δελτίων και οδοιπορικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από πιστώσεις Π/Υ Κ.Τ.Γ. και Δασών. Στα έσοδα ήδη στον ΚΑΕ 0211 έχει προϋπολογισθεί το ποσό των 24.500,00 ΕΥΡΩ. Στα έξοδα έγινε εσωτερική αυξομείωση κωδικών εξόδων και εγγράφθηκε ο κωδικός 1643. που αφορά στη δαπάνη παγίδων, προκειμένου ν’ αντιμετωπισθούν οι δαπάνες του Προγράμματος.
9.Στον φορέα 3295 εγγράφεται ο κωδικός εσόδου 1252 με ποσό 81.216,00 ΕΥΡΩ, λόγω επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για δαπάνες δακοκτονίας, το οποίο αναπτύσσεται στους κωδικούς εξόδων, που εμφαίνονται στον συνημμένο πίνακα.
10.Στον φορέα 3311, έγινε εσωτερική αυξομείωση κωδικών εξόδων, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αυξομείωση εμφαίνεται στον συνημμένο πίνακα.
11.Στον φορέα 3351, εγγράφεται ο κωδικός εσόδου 1226 με ποσό 250.000,00, ο οποίος αναπτύσσεται στα έξοδα στον ΚΑΕ 0844, για ανάγκες τουριστικής προβολής και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης γίνεται εγγραφή πίστωσης στο ΚΑ Εσόδων 6221 με ποσό 15.463,00 που προέρχεται από την διαγραφή της πίστωσης του ΚΑΕ 1227 για τέλη και πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης.
12.Στον φορέα 3391, προτείνεταιεσωτερική αυξομείωση κωδικών εξόδων, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας (πληρωμή Μικτών Κλιμακίων). Η εν λόγω αυξομείωση εμφαίνεται στον συνημμένο πίνακα.
Τέλος εισηγούμαστε τη μετονομασία α) του κωδικού 1511 από «Φυσικό αέριο, φωταέριο, υγραέριο» σε «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» και β) του κωδικού 1512 από «Πετρέλαιο θέρμανσης – Μαζούτ» σε «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων»
Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
Προτείνονται οι παρακάτω μεταβολές σε διαφόρους κωδ,αριθ.εσόδων και εξόδων ειδικών φορέων του Προϋπολογισμού
1. Στον ειδικό φορέα 4071.Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, α. Επιχορήγηση ύψους 615.362,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών αποκατάστασης οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών σύμφωνα με την με Α.Π. 74635/29-12-10 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1253 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 9779
β. Χρηματοδότηση ύψους 940.953,63 € από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το Έργο «Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου Έβρου» με Κωδ. Έργου 1995ΣΕ0310000, σύμφωνα με το με Α.Π. 18312/ΔΕ-1965/27-04-11 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 9479 με το ποσό των 940.953,63 € με αντίστοιχη αύξηση των ΚΑΕ Εξόδων 9479.
γ.Χρηματοδότηση ύψους συνολικά 735.324,77 € από το Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. για την πληρωμή έργων ¨Αναβάθμιση σχολικών υποδομών της Ν.Α. Έβρου – 1ος Λογ/σμός 4ης Ε.Σ. Προσθήκη αίθουσας στο Ν/Γ Άνθειας ¨, σύμφωνα με το με Α.Π. 3458/04-04-11 του ΟΣΚ Α.Ε, αριθμ. Απόφασης 123/426/18-02-09, Αποπεράτωση εργασιών που εκτελούνται στο κτίριο της Ζαριφείου Ακαδημίας Αλεξ/πολης όπου στεγάζονται τρία Δημοτικά Σχολεία και το Ειδικό Σχολείο Αλεξ/πολης¨ σύμφωνα με το με Α.Π. 3458/04-04-11 του ΟΣΚ Α.Ε., αριθμ. Απόφασης 585/449/30-09-09 και έργων σύμφωνα με το Α.Π.Η-2331/06.06.11 Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 9483 με το ποσό των 735.324.77 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 9483.
δ. Έσοδα ύψους 23.851,64 € από πρόστιμα της Δ/νσης Ανάπτυξης Αλεξ/πολης που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 4219 με το ποσό των 23.851,64 € με ισόποση αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 9779.
ε. Έσοδα ύψους 5.400,00 € από καταβολή ενοικίων Αναψυκτηρίου Μάκρης που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 3419 με το ποσό των 5.400,00 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 7243.
.
2.-Στον ειδικό φορέα 4072,Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού
α . Μεταφορά πίστωσης στον Ε.Φ. 4072 «Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού» Κ.Α.Ε. 1226.«Έσοδα από τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης οχημάτων» ποσού 6.000,00 € από τον Ε.Φ. 5391 «Δ/νση Μεταφορών Ορεστιάδας» ΚΑΕ Εσόδων 1226 ««Έσοδα από τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης οχημάτων». Αντίστοιχα μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1232 με το ποσό των 6.000,00 € και αυξάνονται οι ΚΑΕ Εξόδων 0823 ποσού 6.000,00
β. Μεταφορά πιστώσεων στους ΚΑΕ Εξόδων για κάλυψη επιδόματος ειδικής απασχόλησης για τους 8 μήνες 2011 με αντίστοιχη μείωση ΚΑΕ Εξόδων του ιδίου φορέα, ως εξής:
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0832 «Ηλεκτρική ενέργεια» με το ποσό των 20.000,00 €
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0824 «Τηλεπικοινωνιακά τέλη» με το ποσό των 40.000,00 €
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0564 «Επιδότηση αγοράς κατοικίας» με το ποσό των 36.000,00 €
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1699 «Λοιπές προμήθειες» με το ποσό των 5.000,00 €
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1711 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 15.000,00 €
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0845 «Δημόσιες σχέσεις» με το ποσό των 4.000,00 €
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης – κλιματισμού» με το ποσό των 15.000,00 €
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1723 «Προμήθεια Η/Υ και λοιπών συναφών υλικών» με το ποσό των 14.500,00 €
Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0224. «Επίδομα ειδικής απασχόλησης» με το ποσό των 151.000,00 €
Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0291 «Εισφορές ΙΚΑ»με το ποσό των 500,00 €
Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0292. «Λοιπές εισφορές» με το ποσό των 5.000,00 €
γ. Αυξάνεται με το ποσό των 10.000,00 ο ΚΑΕ Εξόδων 0515 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων»
και μειώνεται περαιτέρω ο ΚΑΕ Εξόδων 0832 «Ηλεκτρική Ενέργεια» με το ποσό των 10.000,00
δ. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1111 «Προμήθεια χαρτικών και λοιπών υλικών γραφείου» με το ποσό των 10.000,00 € με αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑΕ Εξόδων 1511 «Προμήθεια καυσίμων κίνησης»
ε. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0515 «Αποζημιώσεις Μελών Συλλογικών Οργάνων» με το ποσό των 750€ με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εσόδων 6659 «Επιστροφές χρημάτων από λοιπές περιπτώσεις».
στ. Μεταφορά πίστωσης στον ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 80.000,00 με αντίστοιχη εγγραφή του στον ΚΑΕ Εξόδων 0875 << Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας>>. Η μεταφορά έγινε από διαφόρους ειδικούς φορείς που αφορούσαν την πληρωμή του κατ΄αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας.
ζ. Επίσης από την μεταφορά από τους ειδικούς φορείς για την μη πληρωμή του κατ΄αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδων 1252κατά 19.980,00 και το ποσό αυτό κατανέμεται και ενισχύει τους ΚΑΕ εξόδων με το ποσό των 2.700,00 €0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 5.000,00 € 1511 «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης», με το ποσό των 8.780,00 € .1512«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης», με το ποσό των 3.500,00 € με αντίστοιχη αύξηση 1512 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης»
3.Στον ειδικό φορέα 4151,Δ/νση Υγείας & Πρόνοιας
α. Έσοδα ύψους 24.223,48 € από επιστροφές ΧΕΠ στην Δ/νση Υγείας & Πρόνοιας που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 5511 με το ποσό των 24.223,48 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 2713.
β. Έσοδα ύψους 967,74 € από εράνους Ιεράς Μητρόπολης και λαχειοφόρες αγορές που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 2519 με το ποσό των 967,74 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 2799
γ. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252. με το ποσό των 10.780,00 € με αντίστοιχη μείωση 1232. «Κατ΄ αποκοπήν χορήγημα καθαριότητας»
δ. Μεταφορά από ΚΑΕ Εξόδων 1232 «Κατ΄ αποκοπήν χορήγημα καθαριότητας» ποσό 720,00 € αντίστοιχα σε ΚΑΕ Εξόδων 0515 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων» για κάλυψη υποχρεώσεων
4.Στον ειδικό φορέα 4191,Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 7.800,00 € με αντίστοιχη μείωση ΚΑΕ Εξόδων 1232. «Κατ΄ αποκοπήν χορήγημα καθαριότητας»
5.Στον ειδικό φορέα 4192,Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 6.800,00 € με αντίστοιχη μείωση 1232. «Κατ΄ αποκοπήν χορήγημα καθαριότητας»
6.Στον ειδικό φορέα 4193, Δ/νση Κ.Ε.Δ.Δ.Υ
Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 1.400,00 € με αντίστοιχη μείωση 1232. «Κατ΄ αποκοπήν χορήγημα καθαριότητας»
7.Στον ειδικό φορέα 4291,Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
α. Επιχορήγηση ύψους 7.400.00 € του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κάλυψη δαπανών του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης , σύμφωνα με το ΦΕΚ1750/2010 τεύχος Β, από επιχορήγηση ύψους 9.200,00 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κάλυψη δαπανών του προγράμματος φυτοπροστασίας για βαμβακοκαλιέργειες έτους 2011,σύμφωνα με το Α.Π. 30141/30.5.2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0211.με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 5329.
β. Επιχορήγηση ύψους 9.050,00 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη δαπανών του προγράμματος <<Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης>> από επιχορήγηση 16.250,00. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0211. με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 5329.
γ. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 19.900,00 € με αντίστοιχη μείωση 1232. «Κατ΄ αποκοπήν χορήγημα καθαριότητας»
8. Στον ειδικό φορέα 4292,Δ/νση Κτηνιατρικής
α. Επιχορήγηση ύψους 35.000,00 € του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κάλυψη οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται με το πρόγραμμα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (έγγραφο αριθ. πρωτ. 241222/17-09-10 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης). Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων .0211.με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 5329.
β. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 21.900,00 € με αντίστοιχη μείωση 1232. «Κατ΄ αποκοπήν χορήγημα καθαριότητας»
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του N. 3852/2010 .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 42 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ 1 ΛΕΥΚΟ
Εγκρίνει την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης , όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαδόπουλος Κίμων , Τρέλλης Χρήστος , Ποτόλιας Χρήστος , Μακρής Αθανάσιος.
Λευκό δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χαρίτου Δημήτριος .
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 169 /2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Χουσεϊν Ερτζάν
2.Σαλήμ Σεβγκή
3.Νικολαίδης Ιωάννης
4.Ούστογλου Γεώργιος
5.Μουμίν Καάν
6.Τελλίδης Ιωάννη
7.Βαβίας Σταύρος
8.Πουρνάρα Μαρίκα
9.Χριστοδουλίδης Γεώργιος
10.Τσαλδαρίδης Αναστάσιος
11.Σαλτούρος Δημήτριος
12.Χαιτίδης Δημήτριος(απών)
13.Γερομάρκος Γεώργιος
14.Σιακήρ Αϊχάν
15.Κεφαλίδου Ανδρονίκη
16.Παπαθανάκης Σταύρος
17.Ουζούν Ιρφάν
18.Παπακοσμάς Κωνσταντίνος
19.Μαραγκού Γεωργία (απουσα)
20.Παπαδόπουλος Χρυσόστομος
21.Τσολάκ Σουάτ
22.Γκουγκουσκίδου Μαρία
23.Κανελάκης Ιωάννης
24.Ζιμπίδης Γεώργιος
25.Κουκουβέλα Ζουμπουλιά
26.Ματζιάρης Αντώνιος
27.Τσούλου - Τσαγκαλιδου Συρματένια
28.Σερέφια Σουλτάνα
29.Παπαδόπουλος Στυλιανός
30.Πατήρας Νικόλαος
31.Παυλίδης Γεώργιος
32.Καραβάς Κωνσταντίνος
33.Πέτροβιτς Δημήτριος
34.Μπαλίκας Ανδρέας
35.Μιχελής Κωνσταντίνος
36.Γαλαζούλας Χρήστος
37.Χατζή Μεμίς Τουρκές
38.Καβαρατζής Σταύρος
39.Μπαράν Μπουρχάν
40.Πατακάκης Ανάργυρος
41.Μαρκόπουλος Θεόδωρος
42.Παπαδόπουλος Κίμων
43.Μωυσίδης Παναγιώτης
44.Ζησίμου Γεώργιος – Παύλος
45.Αραμπατζής Αθανάσιος
46.Τρέλλης Χρήστος
47.Ποτόλιας Χρήστος
48.Χαρίτου Δημήτριος
49.Μακρής Αθανάσιος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗ
