Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Του Πρακτικού αριθ. 28/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 360 /2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση συμπλήρωσης και διόρθωσης της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικού έτους 2011. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 25 Αυγούστου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.ΟΙΚ. 3350/19-8-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου, 3) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου, μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος, 7) Γεώργιος-Παύλος Ζησίμου (αναπληρωματικό) μέλος, 8) Κωνσταντίνος Μιχελής. Απόντες ήταν: οι κ. κ. Χρήστος Τρέλλης, μέλος και Σταύρος Καβαρατζής, μέλος, οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Ευαγγελία Τζιαμπάζη. ΑΠΟΦΑΣΗ 360: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ. ΔΟ οικ. 2461/24-08-2011 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Μετά την έγκριση της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 με την απόφαση 169/14/6-7-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου διαπιστώθηκαν διαφορές και παραλείψεις, όπως αναφέρονται παρακάτω και γι αυτούς τους λόγους κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση και διόρθωση της 1ης Τροποποίησης. Οι παραλείψεις και διαφορές αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά κατά Περιφερειακή Ενότητα. Α΄ ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 1. Στο φύλλο μεταβολών της 1ης Τροποποίησης στον ειδικό φορέα 0191 κ.α. εσόδων 1252 στην αρχικά εγκριθείσα πίστωση το ποσό διορθώνεται σε 630.000,00€ από 550.000,00€, οπότε το ποσό της τελικής διαμόρφωσης είναι 415.000,00 €. 2. Επίσης τα ποσά του ειδικού φορέα 0072 κ.α. εξόδων 1511 αλλάζει από 20.000,00€ σε 30.000,00€ στην αρχικά εγκριθείσα πίστωση με τελική διαμόρφωση σε 40.000,00 € και του κ.α. εξόδων 1725 στην αρχικά εγκριθείσα πίστωση, από 35.000,00€ σε 40.000,00€ με τελική διαμόρφωση στο ποσό των 55.000,00€. Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Στην εισηγητική έκθεση στον ειδικό φορέα 1071 διορθώνεται ο τίτλος σε Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αντί του Διοικητικού – Οικονομικού. Γ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 1. Στην εισηγητική έκθεση της 1ης Τροποποίησης α. Το ποσό του κ.α. εσόδων 9482 του ειδικού φορέα 2071 (Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) διαμορφώνεται σε 770.000,00€ και στον κ.α. εξόδων 9482 στη μείωση σε 1.405.137,07€. β. Στον ειδικό φορέα 2191 Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ.α. εξόδων 1522 με ποσό αύξησης 666,78€ διορθώνεται σε 1512. 2. Στο φύλλο μεταβολών της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού στον ειδικό φορέα 2071 στον κ.α. εσόδων 9482 το ποσό της μείωσης διορθώνεται σε 770.000,00 €, οπότε η τελική διαμόρφωση του κ.α. ε. αυτού είναι 30.000,00€. Επίσης το ποσό του κ.α. εσόδων 9483 του ίδιου ειδικού φορέα στην αύξηση διορθώνεται σε 770.000,00 € οπότε η τελική διαμόρφωση του κ.α.ε. αυτού είναι 770.000,00€. β. Στον ειδικό φορέα 2071 στον κ.α. εξόδων 9482 το ποσό της μείωσης διορθώνεται σε 1.405.137,07 € αντί του 1.490.110,01€ και το ποσό της τελικής διαμόρφωσης σε 84.972,94€ αντί του 0,00. Επίσης η αντίστοιχη αύξηση του κ.α.ε. 9483 διορθώνεται σε 1.405.137,07€ από 1.490.110,01 € με τελική διαμόρφωση σε 1.405.137,07 €. Δ΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Στο φύλλο μεταβολών της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011. α. Στον ειδικό φορέα 3191 κ.α. εσόδων 1252 η αρχικά εγκριθείσα πίστωση διορθώνεται σε 1.476.321,00€ αντί της 1.476.000,00 € και η τελικά διαμορφωθείσα σε 836.321,00€ αντί της 836.000,00€. β. Επίσης στον ειδικό φορέα 3291 κ.α. εξόδων 0879 το ποσό της αρχικά εγκριθείσας πίστωσης διορθώνεται σε 12.000,00€ και η τελική διαμόρφωση σε 10.000,00€. ΑΔΑ: 4Α8Ψ7ΛΒ-ΡΕΟ Ε΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 1. Διορθώσεις της εισηγητικής έκθεσης α. Στον ειδικό φορέα 4071 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού με το ποσό της επιχορήγησης 615.362,00€ αυξάνεται στα έξοδα ο κ.α. εξόδων 9771 αντί 9779. β. Έσοδα ύψους 5.400,00€ από καταβολή ενοικίων Αναψυκτηρίου Μάκρης εγγράφονται στον ειδικό φορέα 4072, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού αντί του ειδικού φορέα 4071, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. γ. Δεν μειώνονται οι κ.α. εξόδων 0824 και 0832 ενώ αυξάνεται ο κ.α. εξόδων 0224 κατά 86.000,00€ αντί 151.000,00€ του ειδικού φορέα 4072. Επίσης στον ίδιο ειδικό φορέα κ.α. εξόδων 0291 αυξάνεται με το ποσό των 3.500,00€ αντί των 500,00€. δ. Στον ειδικό φορέα 4391, Δ/νση Μεταφορών Αλεξ/πολης όλο το ποσό 85.200,00€ των επιχορηγήσεων του κ.α. εσόδων εγγράφεται στον κ.α. εξόδων 0871 αντί μέρους αυτού στον κ.α.ε. 0515. ε. Στον ειδικό φορέα 5391 Δ/νση Μεταφορών δεν γίνεται μεταφορά πίστωσης από τον κ.α. εξόδων 1713 αλλά από τον 1329 ποσού 4.000,00€ και από τον 1699 ποσό 3.000,00€ στον κ.α. εξόδων 1723 ποσό 7.000,00€ αντί του ποσού των 9.000,00€. 2. Διορθώσεις του φύλλου μεταβολών της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού. α. Ο κ.α. εσόδων 3419 με ποσό 5.400,00 € από τον ειδικό φορέα 4071 μεταφέρεται στον ειδικό φορέα 4072. β. Ο κ.α. εξόδων 7243 με τα αντίστοιχα ποσά του μεταφέρεται από τον ειδικό φορέα 4071 στον ειδικό φορέα 4072. γ. Διαγράφονται τα στοιχεία των κ.α. εξόδων 0824 και 0832 του ειδικού φορέα 4072 και δεν τροποποιούνται. Επίσης στον ίδιο φορέα εγγράφονται κ.α. εξόδων 0899 και 0711 με αυξομειώσεις μεταξύ των και στον κ.α εξόδων 0224 το ποσό της αύξησης από 151.000,00€ μετατρέπεται σε 86.000,00€. δ. Στον ειδικό φορέα 4311 και στον κ.α. εξόδων 1232 συμπληρώνεται το ποσό της αρχικά εγκριθείσας πίστωσης 25.000,00€ και το ποσό της τελικής διαμόρφωσης σε 45.000,00€. ε. Μεταβάλλονται τα ποσά των συνόλων των αυξήσεων και μειώσεων σε 2.750.962,88€ αντί 2.805.962,88€ και σε 204.300,00€ αντί 259.300,00€ της Π.Ε. .Έβρου. στ. Διαγράφονται τα στοιχεία του κ.α. εξόδων 1713 ειδικού φορέα 5391 και δεν τροποποιούνται. Επίσης στον ειδικό φορέα το ποσό της αύξησης του κ.α.ε. 1723 γίνεται 7.000,00€ αντί του ποσού των 9.000,00€ και η τελική διαμόρφωση του κ.α. αυτού σε 10.000,00€ αντί 12.000,00€ συνέπεια των αλλαγών αυτών είναι το συνολικό ποσό των αυξήσεων και μειώσεων Δ/σεων Ορεστιάδας να γίνονται αντίστοιχα 59.960,00€ αντί 61.960,00€ και 33.000,00€ αντί 35.000,00€. Τέλος λόγος που επιβάλλει την συμπλήρωση και διόρθωση της 1ης Τροποποίησης είναι ότι η εκδοθείσα απόφαση 169/14/2011 της 6-7-2011 δεν περιελάμβανε τα στοιχεία της τροποποίησης των ειδικών φορέων 4295, 4311, 4351, 4391 της Περιφερειακής ενότητας Έβρου και των ειδικών φορέων 5291, 5292, 5391 της Ορεστιάδας. Με τις διορθώσεις και συμπληρώσεις αυτές το ποσό του Προϋπολογισμού της Περιφέρειάς μας δεν αλλάζει και παραμένει στο ύψος των 138.027.210,97€ όπως διαμορφώθηκε με την απόφαση αριθμ. 169/14/6-7-2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου μας. Συνημμένα επισυνάπτεται νέο φύλλο μεταβολής της 1ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού με όλες τις παραπάνω αλλαγές η δε εισηγητική έκθεση της 1ης Τροποποίησης διαμορφώνεται ως εξής: Μετά την κατάρτιση και την ψήφιση του προϋπολογισμού από το Συμβούλιό σας και την έναρξη υλοποίησής του κρίνεται απαραίτητη η 1η τροποποίησή του. Οι λόγοι για τους οποίους απαιτείται η τροποποίηση αυτή είναι οι εξής : α)Η έκδοση νέων αποφάσεων επιχορηγήσεων από διάφορα Υπουργεία για την υλοποίηση προγραμμάτων και για την εκτέλεση έργων τα οποία είναι εξειδικευμένα οι οποίες και πρέπει να εγγραφούν στα έσοδα του προϋπολογισμού και να κατανεμηθούν στους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών. β) Οι ανάγκη εγγραφής πιστώσεων σε νέους κωδικούς αριθμούς εξόδων οι οποίες δεν είχαν εγγραφεί στην αρχική κατάρτιση και αυξομείωσης των πιστώσεων άλλων κωδικών αριθμών μετά από επανεκτίμηση των αναγκών των Υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών Ενοτήτων. Αναλυτικότερα κατά Περιφερειακή Ενότητα οι μεταβολές που προτείνουμε είναι οι παρακάτω: Α. ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 1.Στον ειδικό φορέα 0071 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στο σκέλος των εσόδων και Εξόδων γίνεται εγγραφή πίστωσης ΚΑ Ε.9479 «Επιχορηγήσεις λοιπών Υπουργείων» με το αριθ.πρωτ.24456/ΔΕ 4020/1.6.2011 του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας ποσό 58.000,00 για το έργο «Βελτίωση Ασφαλτόστρωση οδού Κομοτηνής-Καλαμοκάστρου-Ν.Σιδηροχωρίου» 2. Στον ειδικό φορέα 0072 Διεύθυνση Οικονομικού στο σκέλος των εξόδων γίνεται μείωση των ΚΑΕ 0844 και 0875 συνολικού ποσού 345.000,00 με ταυτόχρονη αύξηση και εγγραφή πιστώσεων στους ΚΑΕ 0511,0716,0826,0829,0871,1511,1723,1725,5151,5152,5161, 7321, όπως περιγράφονται στο φύλλο μεταβολών της 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού ΑΔΑ: 4Α8Ψ7ΛΒ-ΡΕΟ 3.Στον ειδικό φορέα 0151 Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας στο σκέλος των εσόδων γίνεται μείωση του ΚΑΕ 1252 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες» κατά 133.000,00 και συγχρόνως ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 0158 «Επιχορηγήσεις από το Κρατικό Προϋπολογισμό για δαπάνες των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων», λόγω αλλαγής φορέα επιχορήγησης . 4.Στον ειδικό φορέα 0191 Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο σκέλος των εσόδων γίνεται μείωση του ΚΑΕ 1252 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες» κατά 215.000,00 και συγχρόνως ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 0159 «Επιχορηγήσεις από Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές δαπάνες», λόγω αλλαγής φορέα επιχορήγησης μεταφοράς μαθητών.. 5.Στον ειδικό φορέα 0192 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο σκέλος των εσόδων γίνεται μείωση του ΚΑΕ 1252 «Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες» κατά 400.000,00 και συγχρόνως ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 0159 «Επιχορηγήσεις από το Κρατικό Προϋπολογισμό για λοιπές δαπάνες», λόγω αλλαγής φορέα επιχορήγησης. Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 1.Στον Ειδικό Φορέα 1071,Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. Εσόδων 9483 «Επιχ/σεις για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων» εγγραφή πίστωσης 175.755,50 € και κατανομή του ποσού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. Εξόδων 9483 «Ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων» που αφορά την 1η δόση του έργου «Βελτίωση κτιρίου Γιαννίκειου Γυμνασίου Πετρούσας», σύμφωνα με το 3458/16-5-11 έγγραφο του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. 2.Στον Ειδικό Φορέα 1151,Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας. στο σκέλος των εσόδων εγγραφή πίστωσης 11.921,55 € από τον Κ.Α. Εσόδων 5511 «Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής» και κατανομή του ποσού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. Εξόδων 2713 «Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών» που αφορά επιστροφές χρημάτων από χρηματικά εντάλματα προνοιακών επιδομάτων για το Α΄ τετράμηνο του 2011. 3.Στον Ειδικό Φορέα 1191,Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. μεταφορά πίστωσης 350.000,00 € από τον Κ.Α. Εσόδων 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» στον Κ.Α. Εσόδων 0159 «Επιχ/σεις για λοιπές δαπάνες» που αφορά επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δράμας. 4.Στον Ειδικό Φορέα 1192,Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μεταφορά πίστωσης 1.150.000,00 € από τον Κ.Α. Εσόδων 1252. «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» στον Κ.Α. Εσόδων 0159 «Επιχ/σεις για λοιπές δαπάνες» που αφορά επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών Β/θμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Δράμας. 5. Στον Ειδικό Φορέα 1291,Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας-Πολιτικής Γης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. Εσόδων 0211 «Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού» εγγραφή πίστωσης 4.500,00 € και κατανομή του ποσού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. Εξόδων 5244 «Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων»που αφορά την αντιμετώπιση δαπανών εφαρμογής προγράμματος γεωργικών προειδοποιήσεων για τη βαμβακοκαλλιέργεια (πράσινο και ρόδινο σκουλήκι). 6. Στον Ειδικό Φορέα 1292,Δ/νση Κτηνιατρικής, μεταφορά πίστωσης 3.060,00 € από τον Κ.Α. Εξόδων 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπ. φυσικά και νομικά πρόσωπα)» στον Κ.Α. Εξόδων 1232 «Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα» για την πληρωμή πάγιου χορηγήματος καθαριότητας στα Κτηνιατρεία της Π.Ε. Δράμας για το πρώτο δίμηνο του 2011. 7.Στον Ειδικό Φορέα 1391,Δ/νση Μεταφορών, στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. Εσόδων 1252 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες» εγγραφή πίστωσης 6.120,00 € και κατανομή του ποσού στο σκέλος των εξόδων στον Κ.Α. Εξόδων 0515 «Αποζημίωση η έξοδα κίνησης για συμμετ. συμβούλια και επιτροπές & ειδ. Συνεργείων ελέγχων» που αφορά την πληρωμή μελών δευτεροβάθμιας ιατρικής επιτροπής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών για το χρονικό διάστημα από 1/3/2010 έως 31/12/2010. Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Εγγραφή στον προϋπολογισμό κατά υπηρεσία και Κ.Α 1. Στον ειδικό φορέα 2071 Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ε Ξάνθης - Εσωτερικές μεταβολές σε Κ.Α Εσόδων και Εξόδων Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση Κ.Α 9482 770.000,00 9482 1.405.137,07 Κ.Α 9483 770.000,00 9483 1.405.137,07 2 Στον ειδικό φορέα 2072 Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Γίνονται εσωτερικές μεταβολές σε Κ.Α εξόδων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας. ΑΔΑ: 4Α8Ψ7ΛΒ-ΡΕΟ Ε Σ Ο Δ Α ΕΞΟΔΑ Μείωση Κ.Α 1252 183,88 Αύξηση Μείωση 1512 20.000,00 0829 10.000,00 0869 10.000,00 1511 20.000,00 1699 183,88 3. Στον ειδικό φορέα 2151Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Οι Επιχορηγήσεις για τα Προνοιακά Ιδρύματα θα γίνονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Γίνεται εγγραφή νέου Κ.Α. Εσόδου Ε Σ Ο Δ Α Αύξηση Μείωση Κ.Α1252 495.720,00 Κ.Α 0158 495.720,00 4. Στον ειδικό φορέα 2191 Δ/νση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ε Σ Ο Δ Α ΕΞΟΔΑ Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση Κ.Α 0159 520.500,00 1512 666,78 Κ.Α 1252. 520.500,00 1699 666,78
5. Στον ειδικό φορέα2192 Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση Κ.Α 0159 848.434,00 1512 2.000,00 Κ.Α1252 848.434,00 1699 2.000,00 6. Στον ειδικό φορέα 2291 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ε Ξ Ο Δ Α Αύξηση Μείωση 1512 1.000,00 1723 1.000,00 7.Στον ειδικό φορέα 2351 Δ/νση Ανάπτυξης Ενίσχυση της υπηρεσίας από έσοδα των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α Αύξηση Αύξηση Κ.Α 1252 183,88 1511 183,88 Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.Στον φορέα 3071, μειώνονται ο κωδικός εσόδων 1226 κατά 320.000,00 ΕΥΡΩ και ο κωδικός εξόδων 9779.0001 κατά 320.000,00 . Το εν λόγω ποσό των 320.000,00 ΕΥΡΩ αναπτύσσεται ως εξής: α. Στα έσοδα του φορέα 3072 και ΚΑΕ 1226, ποσό 70.000,00 και β. Στα έσοδα του φορέα 3351 και ΚΑΕ 1226, ποσό 250.000,00 Επίσης αυξάνονται Ο κωδικός εσόδων 9917.0002 κατά 507.490,00 ΕΥΡΩ Ο κωδικός εσόδων 9479.0001 κατά 34,00 ΕΥΡΩ και Ο κωδικός εσόδων 9479.0003 κατά 500.000,00 ΕΥΡΩ λόγω νέων επιχορηγήσεων, με αντίστοιχη αύξηση στο σκέλος των εξόδων. 2.Στον φορέα 3072, εγγράφεται ΚΑΕ εσόδου 1226 με ποσό 70.000,00 ΕΥΡΩ, ο οποίος στα έξοδα αναπτύσσεται ως ακολούθως Στον ΚΑΕ 0892 κατά 30.000,00 Στον ΚΑΕ 0845 κατά 25.000,00 Στον ΚΑΕ 0869 κατά 10.000,00 (για συντήρηση ανελκυστήρα της Π.Ε. Καβάλας) Στον ΚΑΕ 1329 κατά 5.000,00
Επίσης μειώνεται ο ΚΑΕ 0899 κατά 36.000,00 ΕΥΡΩ και ο ΚΑΕ 0871 κατά 227.000,00 ΕΥΡΩ και αυξάνονται οι ΚΑΕ 0892 κατά 227.000,00 ΕΥΡΩ και 0288 κατά 63.000,00 για να καλυφθούν δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (μισθοδοσία και αποζημίωση τροχαίου ατυχήματος, μετά από συνεννόηση με την ΥΔΕ Καβάλας). 3.Στον φορέα 3151, προτείνεται αλλαγή του κωδικού εσόδου των Ιδρυμάτων από 1252 σε 0158, με αντίστοιχη αυξομείωση ποσού 149.400,00 ευρώ. 4.Στον φορέα 3153, προτείνεται εγγραφή νέου κωδικού εσόδου 0159 με ποσό 500.000,00 ΕΥΡΩ, ενόψει αναμενόμενης χρηματοδότησης, το οποίο αναπτύχθηκε αντίστοιχα στον ΚΑΕ εξόδου 5253, για αντιμετώπιση δαπανών λειτουργίας των κατασκηνώσεων. ΑΔΑ: 4Α8Ψ7ΛΒ-ΡΕΟ 5.Στον φορέα 3191, προτείνεται αλλαγή του κωδικού εσόδου της μεταφοράς μαθητών από 1252 σε 0159, ποσού 640.000,00 ευρώ, βάσει υπολογισμού δαπανών του 2010, που είναι καταχωρημένες στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας. 6.Στον φορέα 3192, προτείνεται αλλαγή του κωδικού εσόδου της μεταφοράς μαθητών από 1252 σε 0159, ποσού 1.000.000,00 ευρώ, βάσει υπολογισμού δαπανών του 2010, που είναι καταχωρημένες στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας. 7.Στον φορέα 3193, προτείνεται εσωτερική αυξομείωση κωδικών εξόδων, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αυξομείωση εμφαίνεται στον συνημμένο πίνακα μεταβολών. 8.Στον φορέα 3291, με την αριθμ. 30141/30-05-2011 απόφαση διάθεσης πίστωσης γα την εφαρμογή του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Προστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας έτους 2011 διατέθηκαν στην ΠΕ Καβάλας 1.250,00 ΕΥΡΩ για δαπάνη παγίδων και συνοδών, δαπάνη εκτύπωσης δελτίων και οδοιπορικών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από πιστώσεις Π/Υ Κ.Τ.Γ. και Δασών. Στα έσοδα ήδη στον ΚΑΕ 0211 έχει προϋπολογισθεί το ποσό των 24.500,00 ΕΥΡΩ. Στα έξοδα έγινε εσωτερική αυξομείωση κωδικών εξόδων και εγγράφθηκε ο κωδικός 1643. που αφορά στη δαπάνη παγίδων, προκειμένου ν’ αντιμετωπισθούν οι δαπάνες του Προγράμματος. 9.Στον φορέα 3295 εγγράφεται ο κωδικός εσόδου 1252 με ποσό 81.216,00 Ευρώ, λόγω επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, για δαπάνες δακοκτονίας, το οποίο αναπτύσσεται στους κωδικούς εξόδων, που εμφαίνονται στον συνημμένο πίνακα. 10.Στον φορέα 3311, έγινε εσωτερική αυξομείωση κωδικών εξόδων, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αυξομείωση εμφαίνεται στον συνημμένο πίνακα. 11.Στον φορέα 3351, εγγράφεται ο κωδικός εσόδου 1226 με ποσό 250.000,00, ο οποίος αναπτύσσεται στα έξοδα στον ΚΑΕ 0844, για ανάγκες τουριστικής προβολής και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επίσης γίνεται εγγραφή πίστωσης στο ΚΑ Εσόδων 6221 με ποσό 15.463,00 που προέρχεται από την διαγραφή της πίστωσης του ΚΑΕ 1227 για τέλη και πρόστιμα που επιβάλλονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης. 12.Στον φορέα 3391, προτείνεται εσωτερική αυξομείωση κωδικών εξόδων, για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας (πληρωμή Μικτών Κλιμακίων). Η εν λόγω αυξομείωση εμφαίνεται στον συνημμένο πίνακα. Τέλος εισηγούμαστε τη μετονομασία α) του κωδικού 1511 από «Φυσικό αέριο, φωταέριο, υγραέριο» σε «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» και β) του κωδικού 1512 από «Πετρέλαιο θέρμανσης – Μαζούτ» σε «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων» Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Προτείνονται οι παρακάτω μεταβολές σε διαφόρους κωδ.αριθ.εσόδων και εξόδων ειδικών φορέων του Προϋπολογισμού 1. Στον ειδικό φορέα 4071.Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, α. Επιχορήγηση ύψους 615.362,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών αποκατάστασης οδικού δικτύου λόγω φυσικών καταστροφών σύμφωνα με την με Α.Π. 74635/29-12-10 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1253 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 9771. β. Χρηματοδότηση ύψους 940.953,63 € από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για το Έργο «Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου Έβρου» με Κωδ. Έργου 1995ΣΕ0310000, σύμφωνα με το με Α.Π. 18312/ΔΕ-1965/27-04-11 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 9479 με το ποσό των 940.953,63 € με αντίστοιχη αύξηση των ΚΑΕ Εξόδων 9479. γ. Χρηματοδότηση ύψους συνολικά 735.324,77 € από το Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. για την πληρωμή έργων ¨Αναβάθμιση σχολικών υποδομών της Ν.Α. Έβρου – 1ος Λογ/σμός 4ης Ε.Σ. Προσθήκη αίθουσας στο Ν/Γ Άνθειας ¨, σύμφωνα με το με Α.Π. 3458/04-04-11 του ΟΣΚ Α.Ε, αριθμ. Απόφασης 123/426/18-02-09, Αποπεράτωση εργασιών που εκτελούνται στο κτίριο της Ζαριφείου Ακαδημίας Αλεξ/πολης όπου στεγάζονται τρία Δημοτικά Σχολεία και το Ειδικό Σχολείο Αλεξ/πολης¨ σύμφωνα με το με Α.Π. 3458/04-04-11 του ΟΣΚ Α.Ε., αριθμ. Απόφασης 585/449/30-09-09 και έργων σύμφωνα με το Α.Π.Η-2331/06.06.11 Δ/νσης Τεχνικών ΄Εργων. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 9483 με το ποσό των 735.324.77 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 9483. δ. Έσοδα ύψους 23.851,64 € από πρόστιμα της Δ/νσης Ανάπτυξης Αλεξ/πολης που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 4219 με το ποσό των 23.851,64 € με ισόποση αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 9779. 2.-Στον ειδικό φορέα 4072,Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού α . Μεταφορά πίστωσης στον Ε.Φ. 4072 «Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού» Κ.Α.Ε. 1226.«Έσοδα από τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης οχημάτων» ποσού 6.000,00 € από τον Ε.Φ. 5391 «Δ/νση Μεταφορών Ορεστιάδας» ΚΑΕ Εσόδων 1226 ««Έσοδα από τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης οχημάτων». Αντίστοιχα μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1232 με το ποσό των 6.000,00 € και αυξάνονται οι ΚΑΕ Εξόδων 0823 ποσού 6.000,00 ΑΔΑ: 4Α8Ψ7ΛΒ-ΡΕΟ β. Μεταφορά πιστώσεων στους ΚΑΕ Εξόδων για κάλυψη επιδόματος ειδικής απασχόλησης για τους 8 μήνες 2011 με αντίστοιχη μείωση ΚΑΕ Εξόδων του ιδίου φορέα, ως εξής: Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0564 «Επιδότηση αγοράς κατοικίας» με το ποσό των 36.000,00 € Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1699 «Λοιπές προμήθειες» με το ποσό των 5.000,00 € Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1711 «Προμήθεια επίπλων» με το ποσό των 15.000,00 € Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0845 «Δημόσιες σχέσεις» με το ποσό των 4.000,00 € Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1712 «Προμήθεια συσκευών θέρμανσης – κλιματισμού» με το ποσό των 15.000,00 € Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1723 «Προμήθεια Η/Υ και λοιπών συναφών υλικών» με το ποσό των
14.500,00 € Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0224. «Επίδομα ειδικής απασχόλησης» με το ποσό των 86.000,00 € Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0291 «Εισφορές ΙΚΑ»με το ποσό των 3.500,00 € Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0292. «Λοιπές εισφορές» με το ποσό των 5.000,00 € Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 0515 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων» με το ποσό των 10.750,00 € γ. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1111 «Προμήθεια χαρτικών και λοιπών υλικών γραφείου» με το ποσό των 10.000,00 € με αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑΕ Εξόδων 1511 «Προμήθεια καυσίμων κίνησης» στ. Μεταφορά πίστωσης στον ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 80.000,00 με αντίστοιχη εγγραφή του στον ΚΑΕ Εξόδων 0875 «Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας». Η μεταφορά έγινε από διαφόρους ειδικούς φορείς που αφορούσαν την πληρωμή του κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας. δ. Επίσης από την μεταφορά από τους ειδικούς φορείς για την μη πληρωμή . του κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας αυξάνεται ο ΚΑΕ εσόδων 1252 κατά 19.980,00 και το ποσό αυτό κατανέμεται και ενισχύει τους ΚΑΕ εξόδων με το ποσό των 2.700,00 €0869 «Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού», με το ποσό των 5.000,00 € 1511 «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης», με το ποσό των 8.780,00 € .1512«Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης», με το ποσό των 3.500,00 € με αντίστοιχη αύξηση 1512 «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» ε. Έσοδα ύψους 5.400,00 € από καταβολή ενοικίων Αναψυκτηρίου Μάκρης που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 3419 με το ποσό των 5.400,00 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 7243. 3.Στον ειδικό φορέα 4151,Δ/νση Υγείας & Πρόνοιας α. Έσοδα ύψους 24.223,48 € από επιστροφές ΧΕΠ στην Δ/νση Υγείας & Πρόνοιας που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 5511 με το ποσό των 24.223,48 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 2713. β. Έσοδα ύψους 967,74 € από εράνους Ιεράς Μητρόπολης και λαχειοφόρες αγορές που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 2519 με το ποσό των 967,74 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 2799 γ. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252. με το ποσό των 10.780,00 € με αντίστοιχη μείωση 1232. «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» δ. Μεταφορά από ΚΑΕ Εξόδων 1232 «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» ποσό 720,00 € αντίστοιχα σε ΚΑΕ Εξόδων 0515 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων» για κάλυψη υποχρεώσεων 4.Στον ειδικό φορέα 4191,Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 7.800,00 € με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδων 1232. «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» 5.Στον ειδικό φορέα 4192,Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 6.800,00 € με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδων 1232. «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» 6.Στον ειδικό φορέα 4193, Δ/νση Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 1.400,00 € με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδων 1232. «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» 7.Στον ειδικό φορέα 4291,Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας α. Επιχορήγηση ύψους 7.400.00 € του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κάλυψη δαπανών του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης , σύμφωνα με το ΦΕΚ1750/2010 τεύχος Β, από επιχορήγηση ύψους 9.200,00 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων για την κάλυψη δαπανών του προγράμματος φυτοπροστασίας για βαμβακοκαλλιέργειες έτους 2011,σύμφωνα με το Α.Π. 30141/30.5.2011 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0211 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 5329. β. Επιχορήγηση ύψους 9.050,00 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη δαπανών του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» από επιχορήγηση 16.250,00. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0211 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 5329. ΑΔΑ: 4Α8Ψ7ΛΒ-ΡΕΟ γ. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 19.900,00 € με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδων 1232. «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» 8. Στον ειδικό φορέα 4292,Δ/νση Κτηνιατρικής α. Επιχορήγηση ύψους 35.000,00 € του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την κάλυψη οδοιπορικών και ημερήσιων αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται με το πρόγραμμα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (έγγραφο αριθ. πρωτ. 241222/17-09-10 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης). Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0211 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 5329. β. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 21.900,00 € με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδων 1232. «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» 9.Στον ειδικό φορέα 4295,Δ/νση Προστασίας Ελαιοπαραγωγής Επιχορήγηση ύψους 21.518,67€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για κάλυψη δαπανών ανειλημμένων υποχρεώσεων έτους 2010 προγράμματος δακοκτονίας, σύμφωνα με το με Α.Π. 19141/15-04-11 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0211 με το ποσό των 21.518,67 € με αντίστοιχη αύξηση των ΚΑΕ εξόδων 0711 ποσό 618,67 €, 0829 ποσό 800,00 €, 1111 ποσό 2.500,00 €, 0813 ποσό 1.500,00 €, 0869 ποσό 2.100,00 €, 0511 ποσό 4.000,00 €, 0512 ποσό 3.500,00 €, 1231 ποσό 500,00 €, .0899 ποσό 2.000,00 €, 1699 ποσό 3.000,00 € και 1723 ποσό 1.000,00 €. 10 Στον ειδικό φορέα 4311 Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Τεχνικών Έργων. α. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 12.000,00 € με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδων 1232. «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» β. Μεταφορά πίστωσης από τον ΚΑΕ Εξόδων 1232 «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» ποσού 8.500,00 € αντίστοιχα στον ΚΑΕ Εξόδων 0813 «Μισθώματα κτιρίων», για πληρωμή ενοικίων της υπηρεσίας 11.Στον ειδικό φορέα 4351,Δ/νση Ανάπτυξης α. Έσοδα ύψους 3.613,45 € από παράβολα της Δ/νσης Ανάπτυξης που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 3229 με το ποσό των 1.053,20 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 0515, ΚΑΕ Εσόδων 3229 με το ποσό 405,45 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 0515 και ΚΑΕ Εσόδων 3229 ποσό 2.154,80 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ εξόδων 0841. β. Έσοδα ύψους 2.227,50 € από πρόστιμα της Δ/νσης Ανάπτυξης Αλεξ/πολης που εγγράφονται σε αντίστοιχο κωδικό εξόδου Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 4219 με το ποσό των 2.227,50 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 0711 γ. Από τις μειώσεις των πιστώσεων του ΚΑΕ Εσόδων 1252 διαφόρων ειδικών φορέων λόγω μείωσης του κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 600,00 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 1232 «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» 12.Στον ειδικό φορέα 4391,Δ/νση Μεταφορών Αλεξανδρούπολης α. Επιχορήγηση ύψους 54.020,00 € από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για την αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών για το Δ΄ τρίμηνο 2010 Δ/νσης Μεταφορών Αλεξ/πολης (έγγραφο Α.Π. 23122/3544/11/10-05-11 Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων). Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0159 με το ποσό
54.020,00 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 0871. β. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0159 με το ποσό 30.280,00 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 0871 γ. Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0159 με το ποσό των 900,00 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 0871. 13.Στον ειδικό φορέα 5291,Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Ορεστιάδας α. Ποσό 1.800,00 από την παραπάνω επιχορήγηση των 9.000,00 Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0211 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 5329. β. Ποσό 7.200,00 από την επιχορήγηση του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης» Αυξάνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 0211 με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 5329 γ. Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 7.000,00 € με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδων 1232«Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» 14.Στον ειδικό φορέα 5292,Δ/νση Κτηνιατρικής Ορεστιάδας Μειώνεται ο ΚΑΕ Εσόδων 1252 με το ποσό των 13.000,00 € με αντίστοιχη μείωση του ΚΑΕ Εξόδων 1232 «Κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας» 15.Στον ειδικό φορέα 5391,Δ/νση Μεταφορών Ορεστιάδας. α. Επιχορήγηση ύψους 75.140,00 € από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για την αποζημίωση συμβεβλημένων ιατρών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών για το Δ΄ τρίμηνο 2010 & Α΄ τρίμηνο 2011 Δ/νσης Μεταφορών Ορεστιάδας (έγγραφα Α.Π. 2938/13-04-11, 2975/14-04-11 Δ/νσης Μεταφορών Ορεστιάδας και Α.Π. Λ-5559-09-05-11 Δ/νσης Μεταφορών Αλεξ/πολης) αύξηση του ΚΑΕ 0159 με το ποσό των 43.960,00 € με αντίστοιχη αύξηση του ΚΑΕ Εξόδων 0871 «Αμοιβές φυσικών προσώπων» . ΑΔΑ: 4Α8Ψ7ΛΒ-ΡΕΟ β. Μεταφορά πίστωσης από τους ΚΑΕ Εξόδων 1329 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού» ποσό 4.000,00 € και ΚΑΕ Εξόδων 1699 «Λοιπές προμήθειες υλικών» ποσό 3.000,00 € στον ΚΑΕ Εξόδων 1723 «Προμήθεια Η/Υ και λοιπών συναφών υλικών» ποσό 7.000,00 € γ. Μεταφορά πίστωσης στον Ε.Φ. 4072 «Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού» Κ.Α.Ε. 1226 «Έσοδα από τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης οχημάτων» ποσού 6.000,00 € από τον Ε.Φ. 5391 «Δ/νση Μεταφορών Ορεστιάδας» ΚΑΕ Εσόδων 5391 ««Έσοδα από τέλη μεταβίβασης και ταξινόμησης οχημάτων». Αντίστοιχα μειώνεται ο ΚΑΕ Εξόδων 1232 με το ποσό των 6.000,00 € και αυξάνονται οι ΚΑΕ Εξόδων 0823 ποσού 6.000,00 Τέλος μετά από τις μεταβολές αυτές της 1ης Τροποποίησης ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειάς μας ανέρχεται στο ποσό 138.027.210,97 ευρώ. Κατόπιν τούτων η υπηρεσία:
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Την έγκριση συμπλήρωσης και διόρθωσης της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικού έτους 2011. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 :
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ και 1 λευκό)
Εγκρίνει τη συμπλήρωση και διόρθωση της 1ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού της Π.Α.Μ.Θ. οικονομικού έτους 2011 σύμφωνα με την συνημμένη Εισηγητική Έκθεση. Μειοψήφησε ο κ. Γεώργιος-Παύλος Ζησίμου, αναπληρωματικό μέλος, που ψήφισε λευκό. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 361/2011.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ
